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O
sistema DISCOMP foi desenvolvido para dar suporte ás áreas de
compras, licitações e recebimento de materiais através de um ambiente
integrado de recebimento de requisições, auxílio a licitação e cotação,
emissão de pedidos , acompanhamento de entregas e recebimento de
materiais, podendo ser integrado a outros sistemas tais como o orçamentário
, contas
a pagar ou almoxarifado. A sua criação e desenho tiveram como
objetivos um aumento de produtividades da área de compras e o registro de
cada procedimento adotado em cada fase da aquisição do bem ou do serviço
 | Cadastros
| Dados
da empresa (permite o registro de filiais) |
| Obras
(codificação e dados físicos da obra) |
| Centros
de Custo (codificação , descrição) |
| Compradores
(identificação) |
| Faixas
(modalidade de compras com limites de valor) |
| Condições
de pagamento (prazo/parcelas/acréscimos) |
| Itens
de compra
| Agrupamentos
de grupo (depende da estrutura) |
| Cadastro
(com associação de fornecedores) |
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| Fornecedores
(com itens de fornecimento) |
| Usuários
do sistema (com módulo de segurança) |
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| Operações
| Seleção
de número de RM – recurso que permite a navegação pelas
diversas operações do sistema visualizando sempre uma mesma RM ,
facilitando a consulta da sua situação. |
| Entrada
de RM/RS – Módulo de registro de RMs aonde são informados ou
emitidos :
Itens a serem adquiridos (Quantidade, unidade , descrição , etc)
Associação com possíveis fornecedores (que podem ser
selecionados em grupo)
Emissão de planilhas para cotação dos itens
Emissão da Via impressa da RM/RS |
| Cotação
– Módulo (de uso opcional) aonde as cotações dos possíveis
fornecedores podem ser digitadas.
Com base nestes dados o sistema emite um resumo das cotações
indicando as mais interessantes para compra. |
| Decisão
– Com base nas cotações dos possíveis fornecedores
alimenta-se neste módulo as condições reais de compra de cada
item, informando-se preço, prazo e condição de pagamento. Os
itens da RM são agrupados por grupo de fornecedores estando
prontos a ser adquiridos através de um Pedido de Compra. |
| Ordem
de Compra – Sobre as decisões informadas , pode-se emitir os
seguintes documentos oficiais (conforme o formato e o nº de vias
específicos da empresa) de compra :
- OC simples – Uma OC por fornecimento (RM Vs 1 Fornecedor)
- OC agrupada – Uma OC por várias RMS (várias RMs Vs. 1
Fornecedor)
- OS simples e OS agrupada – Documentos para ordens de serviço
com layout próprio
Adicionalmente pode-se associar ao documento de compra Notas
Fiscais de entrega e duplicatas associadas. |
| Follow-up
(diligenciamento) - |
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| Pesquisa
| Montagem
– Processa as compras executadas por obra, material e fornecedor
preparando os dados para um acesso rápido e estruturado no módulo
de consulta |
| Consulta
– Permite o cruzamento das compras realizadas utilizando o
sistema indicando últimos preços, últimos fornecedores , custos
por obra, etc... |
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| Relatórios (**)
| Mala direta |
| Vendas por período e por produtos |
| Vendas por período e por cliente |
| Fluxo de caixa |
| Produção (*)
| Matérias primas |
| Lotes de produção |
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| Terceirização |
| Analíticos de Notas Fiscais |
| Sintéticos de Notas Fiscais |
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| Comunicações
– Este módulo é genérico e permite a integração do sistema com
outros da empresa tais como Contas a Pagar, Orçamentos, etc.. |
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Departamentos de Compras que utilizem
procedimentos licitatórios para a aquisição de materiais e
serviços no mercado nacional e internacional.
Micro classe Pentium ou superior, vídeo com resolução
800x600 colorido, 100 Mb de área disponível em disco. 32 Mb de
memória mínima e 64 Mb recomendados. No caso multiusuário
deve-se ter a infra-estrutura de rede compatível.
No caso de utilização multiusuária , deve ser
disponibilizada uma área para os dados em um servidor de arquivos
dedicado (NT, Linux) para permitir o acesso compartilhado. O
sistema não deve ser utilizado em redes Peer-to-peer para o
compartilhamento de arquivos.
Disponível sob consulta
Windows 95, 98, ME, NT 4.0 , 2000 ou XP
Xbase ou SQL Server (6.5 ou superior)
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